Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2013 | 2313016913 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/1290/2013/Čierne/1019/Zdr | Obec Čierne, Čierne 1, Čierne, 023 13, SK | 00313980 | 1,325,87 | |
| 20.12.2013 | 2213014322 | Prenájom zariadenia | 4500046500 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o, Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31338551 | 202,54 | |
| 20.12.2013 | 2213014324 | Vododorovné dopravné značenie | 4500037866 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 7,975,50 | |
| 20.12.2013 | 2213014326 | Dočasné vododorovné dopravné značenie | 4500037785 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,213,25 | |
| 20.12.2013 | 2213014329 | aqeueous jetkleen service | 4500046567 | Safety-Kleen Slovakia,s.r.o., Nádražná 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 31441963 | 693,00 | |
| 20.12.2013 | 2213014336 | biely papier xerox | 4500044982 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 215,00 | |
| 20.12.2013 | 2213014351 | bateria, uterak, mydlo | 4500046183 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 35,97 | |
| 20.12.2013 | 2213014353 | kopírovací papier biely | 4500045837 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 215,00 | |
| 20.12.2013 | 2213014356 | servis vozidla | 4500045788 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 831,90 | |
| 20.12.2013 | 2213014360 | spotreba vody za 1.polrok 2013 | 4500046296 | Obec Beharovce, Beharovce 57, Beharovce, 053 05, SK | 00328944 | 310,75 |