Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2013 | 2213013870 | menič napätia | 4500045399 | MURTEL spol. s.r.o., Radničné námestie 1, Bratislava, 821 05, SK | 17334977 | 141,00 | |
| 16.12.2013 | 2213013871 | odber a ekologicky nezávadné nakladanie s odpadmi | 4500045487 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 359,62 | |
| 16.12.2013 | 2213013872 | odber a ekologicky nezávadné nakladanie s odpadmi | 4500045486 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 90,72 | |
| 16.12.2013 | 2213013874 | náhradné diely | 4500045833 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 252,05 | |
| 16.12.2013 | 2213013875 | konzerva pre psa | 4500045834 | Marek Socha - ATOS, Slovenská 33, Košice, 040 01, SK | 43139191 | 85,00 | |
| 16.12.2013 | 2213013876 | aktivácia skylink | 4500045724 | Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK | 30455235 | 15,00 | |
| 16.12.2013 | 2213013877 | nôž na Mulag | 4500044284 | Rudolf Gajdošík - ŠTART, Hodruša - Hámre 266, Hodruša - Hámre, 966 61, SK | 33331740 | 667,20 | |
| 16.12.2013 | 2213013878 | kefy | 4500045664 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 676,00 | |
| 16.12.2013 | 2213013879 | POTRAVINY | 4500045690 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 31,40 | |
| 16.12.2013 | 2213013880 | POTRAVINY | 4500045611 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 910,54 |