Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2013 | 2213013567 | Kancelársky materiál | 4500045215 | QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK | 44018363 | 978,18 | |
| 10.12.2013 | 2213013599 | oprava a údržba auta | 4500045286 | Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 901,87 | |
| 10.12.2013 | 2213013631 | materiál | 4500044925 | CLASSIC spol. s.r.o., Trebatice, Trebatice, 922 10, SK | 17642311 | 464,72 | |
| 10.12.2013 | 2213013632 | stavebné práce | 4500044166 | Stanislav Bobok SANTRO, B.Smetanu 2, Trnava, 917 08, SK | 33557314 | 566,00 | |
| 10.12.2013 | 2213013634 | poistná udalosť | 4500044944 | Kusý Miloš, Križovany nad Dudváhom 375, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK | 37567756 | 130,00 | |
| 10.12.2013 | 2213013643 | pranie | 4500045644 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 158,40 | |
| 10.12.2013 | 2213013652 | technický plyn | 4500045499 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 22,18 | |
| 10.12.2013 | 2213013664 | technický plyn | 4500045538 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 170,60 | |
| 10.12.2013 | 2213013528 | pranie | 4500045523 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 27,90 | |
| 10.12.2013 | 2113001508 | kúpne zmluvy | OBJ/0082/2011 | I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 8,779,10 |