Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2013 | 2213013749 | Dopravné služby | 4500043540 | Radovan Knap - 4U, Štefánikova 1258/50, Kúty, 908 01, SK | 37174754 | 320,00 | |
| 10.12.2013 | 2213013750 | Výmena poškodených obrubníkov | 4500043265 | Jozef Cintula, Na Vŕšku 327, Borský Mikuláš, 908 75, SK | 30767750 | 886,00 | |
| 10.12.2013 | 2213013751 | Rozbor odpadovej vody | 4500044648 | AQUASECO s.r.o., Moyzesova 61, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 89,00 | |
| 10.12.2013 | 2213013752 | Oprava elektromotora | 4500045410 | Štefan Sloboda, D. Skuteckého 2778/18, Malacky, 901 01, SK | 32637811 | 140,69 | |
| 10.12.2013 | 2213013753 | Rozbor odpadovej vody | 4500044649 | AQUASECO s.r.o., Moyzesova 61, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 65,00 | |
| 10.12.2013 | 2213013754 | Oprava signalizačného vozíka | 4500042696 | ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK | 31614884 | 693,06 | |
| 10.12.2013 | 2213013755 | Alternátor | 4500044782 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 256,15 | |
| 10.12.2013 | 2213013756 | Materiál | 4500042976 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,938,15 | |
| 10.12.2013 | 2213013757 | Materiál | 4500044244 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,735,00 | |
| 10.12.2013 | 2213013758 | Materiál | 4500043411 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,827,50 |