Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | 3024000769 | Komunálne odpady 2024 | 4500246825 | Mesto Žilina Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, 010 01, SK | 00321796 | 1,632,40 | |
| 19.11.2024 | 5024000436 | Personálny, mzdový poradca 2025 | 4500247024 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK | 31592503 | 176,89 | |
| 19.11.2024 | 2124000808 | Oprava skladových priestorov | ZM/2024/0359 | 4500243219 | LIFEstav s.r.o., Bitarová 242, Bitarová, 010 04, SK | 51842017 | 34,983,75 |
| 19.11.2024 | 3024000764 | Súdny poplatok za odvolanie | 4500246900 | Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, 975 59, SK | 00165735 | 140,00 | |
| 18.11.2024 | 2224013219 | školenie pracovníkov | 4500245217 | Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA, Jána Milca 771/15, Žilina, 010 01, SK | 35290404 | 790,89 | |
| 18.11.2024 | 2224013223 | oprava výtlkov na D1, D3, R6 | ZM/2023/0315 | 4500244806 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 7,860,00 |
| 18.11.2024 | 2224013224 | náustky k Alcotestu | 4500246435 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 55,00 | |
| 18.11.2024 | 2224013225 | Pracovná obuv | 4500246438 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 1,836,00 | |
| 18.11.2024 | 2224013226 | oprava stroja BL329YI | 4500244704 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,521,70 | |
| 18.11.2024 | 2224013227 | ND na vozidlá | 4500246405 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 710,76 |