Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2013 | 2213013441 | technik BOZP | 4500045198 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 | |
| 06.12.2013 | 2213013442 | odborná prehl. zariadeni | 4500044062 | OPTEZ, s.r.o., Cabaj 286, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 43967809 | 435,00 | |
| 06.12.2013 | 2213013443 | náhradné diely | 4500045275 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 211,95 | |
| 06.12.2013 | 2213013457 | Oprava vozidla | 4500044644 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 982,02 | |
| 06.12.2013 | 2213013458 | Náhradný diel | 4500044411 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 143,75 | |
| 06.12.2013 | 2213013460 | pneumatiky | 4500043888 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 355,68 | |
| 06.12.2013 | 2213013475 | materiál | 4500045041 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 341,00 | |
| 06.12.2013 | 2213013483 | Oprava vážnice | 4500041834 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 4,328,00 | |
| 06.12.2013 | 2213013485 | Oprava batérie | 4500042526 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,446,80 | |
| 06.12.2013 | 2213013488 | Oprava nefunkčného monitora | 4500042524 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 5,462,80 |