Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2013 | 2213013489 | Oprava komunikačného modulu | 4500041833 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 2,677,00 | |
| 06.12.2013 | 2213013490 | Oprava PC radarov | 4500040835 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,110,00 | |
| 06.12.2013 | 2213013491 | Oprava prepäťovej ochrany | 4500041209 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 4,933,20 | |
| 06.12.2013 | 2213013492 | Oprava servera a prepínača | 4500041216 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 4,089,80 | |
| 06.12.2013 | 2213013493 | Servisné práce | 4500041237 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,986,00 | |
| 06.12.2013 | 2213013494 | Servisné práce | 4500041218 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 3,018,40 | |
| 06.12.2013 | 2213013496 | Posypová soľ | 4500045047 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 3,409,40 | |
| 06.12.2013 | 2213013499 | Práca autožeriavom | 4500044548 | Pozemné stavby Trenčín, Nábrežná 3, Trenčín, 911 61, SK | 34132911 | 80,00 | |
| 06.12.2013 | 2213013500 | Materiál | 4500044818 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 292,29 | |
| 06.12.2013 | 2213013502 | Materiál | 4500044681 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 789,67 |