Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 2225011547 | STK BL884TV | 4500260934 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 106,59 | |
| 03.11.2025 | 2225011548 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500261816 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,793,00 |
| 03.11.2025 | 2225011549 | oprava mosta D1-229 10/25 | ZM/2024/0334 | 4500262590 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 2,661,94 |
| 03.11.2025 | 2225011550 | Vŕtačka, akumulátor | ET/2025/0020 | 4500261724 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK | 36827011 | 272,00 |
| 03.11.2025 | 2225011551 | Aktualizačná odborná príprava | 4500261286 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 40,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011552 | Odborné prípravy, školenia | 4500260144 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 220,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011553 | Dokumentácia CO | 4500260027 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 200,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011554 | oprava zosilňovačov tunelového rozhlasu | ZM/2025/0567 | 4500258791 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 6,544,08 |
| 03.11.2025 | 3025000620 | správny poplatok | 58303/2024 | Obec Dunajov, Dunajov 1, Dunajov, 023 02, SK | 00314013 | 222,797,04 | |
| 03.11.2025 | 2225011555 | Pneumatiky | 4500261636 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 744,00 |