Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2013 | 2213013024 | ochranný pracovný odev a obuv | 4500040966 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 2,000,07 | |
| 03.12.2013 | 2213013026 | poistná udalosť - oprava auta | 4500044941 | REGENA,s.r.o., Glejovka 1, Pezinok, 902 01, SK | 34108726 | 249,00 | |
| 03.12.2013 | 2213013028 | materiál | 4500044879 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 526,59 | |
| 03.12.2013 | 2213013029 | náhradné diely | 4500044875 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 776,14 | |
| 03.12.2013 | 2213013031 | náhradné diely | 4500044976 | Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 54,02 | |
| 03.12.2013 | 2213013032 | tovar | 4500044956 | Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY, Trojičné námestie 9, Trnava, 917 01, SK | 30730937 | 404,33 | |
| 03.12.2013 | 2213013035 | materiál | 4500044914 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 534,11 | |
| 03.12.2013 | 2213013037 | materiál | 4500044407 | WINFA, s.r.o., Trstínska 7997/21, Trnava, 917 01, SK | 34141901 | 930,00 | |
| 03.12.2013 | 2213013046 | kancelársky papier | 4500043947 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 107,50 | |
| 03.12.2013 | 2213013070 | náhradné diely | 4500044953 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 100,55 |