Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2013 | 2213012769 | digi tv | 4500044293 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 | |
| 26.11.2013 | 2213012773 | pranie | 4500044538 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 104,93 | |
| 26.11.2013 | 2213012774 | technická kontrola | 4500044585 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 53,12 | |
| 26.11.2013 | 2213012932 | odborná prehl. zariadeni | 4500040889 | TŰV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, Bratislava, 821 03, SK | 35852216 | 150,00 | |
| 26.11.2013 | 2213012936 | materiál | 4500043818 | JCK, s.r.o., Royova 5, Prešov, 080 05, SK | 36489531 | 388,75 | |
| 26.11.2013 | 2213012945 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500044044 | RAMIRENT, s.r.o., Opletalova 65, Bratislava, 841 07, SK | 17321484 | 695,00 | |
| 26.11.2013 | 2213012775 | emisná kontrola | 4500044589 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 19,29 | |
| 26.11.2013 | 2213012776 | tlakomer | 4500044596 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 38,14 | |
| 26.11.2013 | 2213012777 | technická a emisná kontrola | 4500044350 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 65,00 | |
| 26.11.2013 | 2213012778 | pneumatiky | 4500044098 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 3,631,30 |