Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2013 | 2213012930 | oprava a údržba auta | 4500044539 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 207,23 | |
| 28.11.2013 | 2213012944 | PHM | 4500044149 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 30,594,40 | |
| 28.11.2013 | 2213012975 | kancelársky papier | 4500044264 | QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK | 44018363 | 994,84 | |
| 28.11.2013 | 2213012993 | Gélový roller | 4500044154 | Peter Šesták - KANPEX, Vajnorská 108/A, Bratislava III, 831 00, SK | 11891581 | 1,960,00 | |
| 28.11.2013 | 2213013139 | Servis vozidla | 4500043403 | Stanislav Hilka - Autoservis, Račianska 142, Bratislava, 831 54, SK | 34460934 | 566,71 | |
| 28.11.2013 | 2213013141 | Servis vozidla | 4500044032 | Stanislav Hilka - Autoservis, Račianska 142, Bratislava, 831 54, SK | 34460934 | 262,02 | |
| 28.11.2013 | 2213013145 | Geodetické práce | 4500043924 | GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, Bratislava V, 841 05, SK | 35715456 | 4,478,70 | |
| 28.11.2013 | 2213012878 | Materiál na opravu | 4500044660 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 223,77 | |
| 28.11.2013 | 2213012879 | Materiál na opravu | 4500044616 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 674,57 | |
| 28.11.2013 | 2213012881 | Hygienický materiál | 4500044551 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 574,68 |