Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2013 | 2213012788 | materiál | 4500044476 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 54,17 | |
| 27.11.2013 | 2213012789 | materiál | 4500044504 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 279,43 | |
| 27.11.2013 | 2213012790 | oprava a údržba auta | 4500044487 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 505,53 | |
| 27.11.2013 | 2213012791 | technická a emisná kontrola | 4500043503 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 125,83 | |
| 27.11.2013 | 2213012792 | služby v obl. odpad. hospodárstva | 4500043152 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 | |
| 27.11.2013 | 2213012793 | odborná prehl. zariadeni | 4500044257 | TEMPERING Ing. Adrián Pažitný, Novomeského 61, Nitra, 949 11, SK | 34518860 | 247,00 | |
| 27.11.2013 | 2213012794 | materiál | 4500044506 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 73,88 | |
| 27.11.2013 | 2213012795 | školenie zamestnancov | 4500044623 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 813,40 | |
| 27.11.2013 | 2213012797 | materiál | 4500044511 | Šupa Marián Sevis Predaj, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 166,67 | |
| 27.11.2013 | 2213012800 | materiál | 4500044672 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 182,19 |