Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2013 | 2213012776 | tlakomer | 4500044596 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 38,14 | |
| 26.11.2013 | 2213012777 | technická a emisná kontrola | 4500044350 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 65,00 | |
| 26.11.2013 | 2213012778 | pneumatiky | 4500044098 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 3,631,30 | |
| 26.11.2013 | 2213012779 | odborná prehl. zariadeni | 4500042916 | Ján Podsklan servis hasiacich prís, Milošová 1104, Čadca, 022 21, SK | 17817111 | 240,54 | |
| 26.11.2013 | 2213012780 | odborná prehl. zariadeni | 4500042920 | Ján Podsklan servis hasiacich prís, Milošová 1104, Čadca, 022 21, SK | 17817111 | 150,10 | |
| 26.11.2013 | 2213012799 | Plech | 4500044355 | Ing. Peter Šimonovič - KOVEX, Vojtecha Spanyola 2124/20, Žilina, 010 01, SK | 34719610 | 71,20 | |
| 26.11.2013 | 2213012810 | Letenka | 4500044231 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 133,00 | |
| 26.11.2013 | 2213012818 | Projektové práce | 4500040836 | Ing. Helena Horňáková - ELEKTROPROJ, Električná 7, Trenčín, 911 01, SK | 37381423 | 850,00 | |
| 26.11.2013 | 2213012820 | pracovné nástroje | 4500044547 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 87,73 | |
| 26.11.2013 | 2213012821 | technik BP a PO | 4500028392 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |