Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2013 | 2213012343 | Oprava skladovacích plôch | 4500041819 | BELING, spol. s.r.o., Záhoracka 9/34, Malacky, 901 01, SK | 35731664 | 906,00 | |
| 19.11.2013 | 2213012344 | Kamenivo | 4500039107 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 232,74 | |
| 19.11.2013 | 2213012368 | Prenájom priestoru | 4500043309 | AUPARK Košice SC, s. r. o., Karadžičova 12, Bratislava, 821 08, SK | 44490003 | 500,00 | |
| 19.11.2013 | 2213012385 | materiál | 4500042405 | COURBIS s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 35920564 | 698,80 | |
| 19.11.2013 | 2213012386 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500043209 | KOVACO,spol. s r.o., Veľká Lehota 210, Veľká Lehota, 966 41, SK | 36038911 | 317,00 | |
| 19.11.2013 | 2213012418 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500043209 | KOVACO,spol. s r.o., Veľká Lehota 210, Veľká Lehota, 966 41, SK | 36038911 | 390,00 | |
| 19.11.2013 | 2213012436 | Oprava kalového čerpadla | 4500042525 | Belanský Ferdinand, Robotnícka 1380/13, Stupava, 900 31, SK | 32642709 | 680,00 | |
| 19.11.2013 | 2213012437 | Vývoz fekálií | 4500044112 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 88,56 | |
| 19.11.2013 | 2213012438 | údržba a servis zariadení | 4500044557 | UNITECHNOLOGY, s.r.o., Garbanka 1, Banská Bystrica, 974 11, SK | 36621161 | 198,50 | |
| 19.11.2013 | 2213012439 | Údržba zavlažovacieho systému | 4500042339 | Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK | 17251605 | 168,00 |