Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2013 | 2213012468 | technický plyn | 4500044549 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 95,87 | |
| 18.11.2013 | 2213012202 | Hygienický materiál | 4500043767 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 997,00 | |
| 18.11.2013 | 2213012203 | Drogistický materiál | 4500043799 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 629,89 | |
| 18.11.2013 | 2213012228 | odborná prehl. a skúška el. zariadeni | 4500042943 | Juraj Kunč, Topolianska 161, Michalovce, 071 01, SK | 10715827 | 192,60 | |
| 18.11.2013 | 2213012265 | Účasť na kurze | 4500044106 | Technický a skúšobný ústav stavebný, Studená 3, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 31821987 | 150,00 | |
| 18.11.2013 | 2213012278 | náhradné diely | 4500043965 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 118,24 | |
| 18.11.2013 | 2213012280 | dopravné značky | 4500043208 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,600,00 | |
| 18.11.2013 | 2213012347 | Oprava fasády | 4500043934 | ARTESTAV, s.r.o., Štvrť SNP 996/10, Galanta, 924 01, SK | 36718378 | 9,473,30 | |
| 18.11.2013 | 2213012351 | pranie | 4500044148 | EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 36845094 | 74,50 | |
| 18.11.2013 | 2213012361 | dopravné značky | 4500043224 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 43,20 |