Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2013 | 2213012101 | hygienický materiál | 4500043764 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 24,30 | |
| 13.11.2013 | 2213012141 | Betón | 4500041578 | Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK | 00214973 | 26,65 | |
| 13.11.2013 | 2213012143 | Servis vozidla | 4500042581 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 678,82 | |
| 13.11.2013 | 2213012144 | Servis vozidla | 4500042580 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 976,26 | |
| 13.11.2013 | 2213012145 | Strážna služba | 4500041376 | TAURUS spol. s r.o., Bysterecká 2063/29, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31611079 | 2,455,20 | |
| 13.11.2013 | 2213012147 | Strážna služba | 4500041379 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 2,343,60 | |
| 13.11.2013 | 2213012148 | Prevádzkovanie SK a ČOV | 4500041386 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 640,00 | |
| 13.11.2013 | 2213012149 | Likvidácia odpadu | 4500043279 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 167,76 | |
| 13.11.2013 | 2213012150 | Prihlasovací kľúč vodiča | 4500041901 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 100,00 | |
| 13.11.2013 | 2213012152 | Náhradné diely | 4500043036 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 174,00 |