Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2013 | 2213012061 | Oprava magnetického kontaktu | 4500041631 | NECTEL spol. s r.o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK | 31362141 | 43,20 | |
| 07.11.2013 | 2213012063 | Servis EPS | 4500042833 | AV COM,spol.s r.o., Dolná 94, Modra, 900 01, SK | 35844591 | 143,37 | |
| 07.11.2013 | 2213012093 | zneškodnenie odpadu | 4500042239;4500043079 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 70,02 | |
| 07.11.2013 | 2213012124 | Prenájom areálu Haniska | 4500044045 | SH TRADE, s.r.o., Košice, Rhodyho 14, Bardejov, 085 01, SK | 31712673 | 487,50 | |
| 07.11.2013 | 2213012126 | Strážna služba | 4500044042 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 3,535,20 | |
| 07.11.2013 | 2213012127 | Nájom časti polyfunkčného domu | 4500044043 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 4,002,00 | |
| 07.11.2013 | 2113001328 | Zod - D1 Sverepec - Vrtižer, 2. úsek km 4,900 - 9,595 | ZML/435/2010 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 855,092,88 | |
| 07.11.2013 | 2113001331 | MPV | OBJ/71980/2013 | Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK | 1023175747 | 835,72 | |
| 07.11.2013 | 2113001332 | MPV Objednávka ZP | OBJ/72476/2013 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 523,60 | |
| 07.11.2013 | 2113001333 | MPV Objednávka ZP | OBJ/72476/2013 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 466,40 |