Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2013 | 2113001274 | montáž TDZ | 4500039415 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 31,369,00 | |
| 24.10.2013 | 2113001299 | Opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky | 4500037161 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,000,00 | |
| 24.10.2013 | 2113001324 | Tlačiareň | 4500039645 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 9,060,00 | |
| 24.10.2013 | 2213011155 | Tesnenie | 4500041645 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 117,70 | |
| 24.10.2013 | 2213011161 | Požiarny materiál a príslušenstvo | 4500042341 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 694,37 | |
| 24.10.2013 | 2213011162 | Servis vozidla | 4500042553 | REGENA,s.r.o., Glejovka 1, Pezinok, 902 01, SK | 34108726 | 847,52 | |
| 24.10.2013 | 2213011163 | Oprava krovinorezu | 4500042026 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 127,42 | |
| 24.10.2013 | 2213011164 | Náhradné diely | 4500042369 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 79,44 | |
| 24.10.2013 | 2213011166 | Materiál | 4500042401 | KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, Zvolen, 960 01, SK | 31600361 | 385,40 | |
| 24.10.2013 | 2213011167 | Servis vozidla | 4500042244 | STABO, s.r.o., Príboj 558, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 31620582 | 566,92 |