Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2013 | 2213011150 | Kontrola vozidiel zimnej údržby | 4500042171 | Mgr. Zuzana Blusková - B4 Servis, Partizánska 1084/31, Malacky, 901 01, SK | 46102809 | 960,00 | |
| 23.10.2013 | 2213011152 | Pneumatiky | 4500042279 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 70,11 | |
| 23.10.2013 | 2213011153 | Materiál | 4500042324 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 871,19 | |
| 23.10.2013 | 2213011154 | Materiál pre údržbovú činnosť | 4500041811 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 118,34 | |
| 23.10.2013 | 2213011156 | Hygienické potreby | 4500042054 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 593,67 | |
| 23.10.2013 | 2213011157 | Oprava vozidla | 4500042136 | Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 330,01 | |
| 23.10.2013 | 2213011158 | Mimoriadne školenie pracovníkov | 4500043174 | ENERGREEN PROJEKT s.r.o., Sladkovského 659/40, OLOMOUC 9, 779 00, CZ | 26880342 | 229,88 | |
| 23.10.2013 | 2213011214 | náhradné diely | 4500040469 | FECH s.r.o., Trakovice 197, Trakovice, 919 33, SK | 44421371 | 180,00 | |
| 23.10.2013 | 2213011215 | školenie zamestnancov | 4500041085 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 36,00 | |
| 23.10.2013 | 2213011216 | betón | 4500041578 | Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK | 00214973 | 26,65 |