Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.04.2013 2213003384 materiál 4500032317 Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK 45387052 416,18
09.04.2013 2213003386 materiál 4500032318 Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK 45387052 482,26
09.04.2013 2213003389 servis auta 4500032426 DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK 36623474 136,67
09.04.2013 2213003407 poplatok za pripojenie 4500032368 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 308,70
09.04.2013 2213003408 poplatok za pripojenie 4500032016 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 66,06
09.04.2013 2213003409 poplatok za pripojenie 4500032015 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 168,96
09.04.2013 2213003413 poplatok za pripojenie 4500031204 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 198,18
09.04.2013 2213003415 poplatok za pripojenie 4500028394 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 470,04
09.04.2013 2213003417 pranie 4500032614 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 128,07
09.04.2013 2213003429 poplatok za pripojenie 4500032177 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 166,96