Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2013 | 2213010902 | Oprava krovinorezu | 4500041587 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 69,75 | |
| 18.10.2013 | 2213010903 | Kvapalina do ostrekovača | 4500041871 | EURO-VAT,spol. s.r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 18049397 | 92,40 | |
| 18.10.2013 | 2213010904 | Pneumatiky | 4500040494 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 280,44 | |
| 18.10.2013 | 2213010905 | Oprava plošiny | 4500041938 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 450,00 | |
| 18.10.2013 | 2213010906 | Posypová soľ | 4500042238 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 17,802,75 | |
| 18.10.2013 | 2213010907 | Posypová soľ | 4500042156 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 6,557,43 | |
| 18.10.2013 | 2213011225 | Seminár | 4500040313 | MELICHER ACADEMY s. r. o., Tomanova 1/B, Bratislava, 831 07, SK | 46435247 | 916,20 | |
| 18.10.2013 | 2313013581 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2013/14240 | Kongregácia milosrdných sestier, Ružová 4, Trnava, 917 02, SK | 00587117 | 47,52 | |
| 18.10.2013 | 2313013681 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/1/2013/Petržalka/038 | Green Invest, s.r.o., Sládkovičova 11, Bratislava, 811 06, SK | 46061797 | 618,194,00 | |
| 18.10.2013 | 2113001261 | mpv | OBJ/68659/2013 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 188,58 |