Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2013 | 2213010541 | Oprava vozidla | 4500041352 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 160,00 | |
| 10.10.2013 | 2213010543 | Strážna služba - september 2013 | 4500039513 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,001,60 | |
| 10.10.2013 | 2213010544 | Doplňujúca technická kontrola | 4500040406 | E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK | 44738510 | 58,50 | |
| 10.10.2013 | 2213010546 | Hygienický tovar | 4500039518 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 29,17 | |
| 10.10.2013 | 2213010547 | Pracovné náradie | 4500041637 | KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, Zvolen, 960 01, SK | 31600361 | 41,18 | |
| 10.10.2013 | 2213010548 | Údržba cesty R2 - obchvat - september 2013 | 4500041635 | Banskobystrická regionálna správa c, Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 76, SK | 36836567 | 52,57 | |
| 10.10.2013 | 2213010549 | Upratovacia služba - september 2013 | 4500039515 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 950,00 | |
| 10.10.2013 | 2213010550 | Dopravné služby - september 2013 | 4500039737 | Radovan Knap - 4U, Štefánikova 1258/50, Kúty, 908 01, SK | 37174754 | 320,00 | |
| 10.10.2013 | 2213010551 | Zneškodnenie odpadu | 4500041750 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 748,96 | |
| 10.10.2013 | 2213010552 | Asfaltová zmes | 4500041418 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,075,85 |