Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2013 | 2213011020 | Kancelársky papier | 4500041077 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 430,00 | |
| 14.10.2013 | 2213011027 | Výkon autorského dozora stavby | 4500030898 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 6,096,00 | |
| 14.10.2013 | 2213011055 | Právne služby | 4500042583 | Ružička Csekes s.r.o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 8,412,00 | |
| 14.10.2013 | 2213011069 | Servisná prehliadka | 4500040964 | ARAVER,a.s., M.R.Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 679291 | 226,44 | |
| 14.10.2013 | 2213011088 | Služby nezávislého znalca | 4500042608 | Logica Czech Republic s.r.o., Na Okraji 335/42, Praha 6, 162 00, CZ | 62412388 | 203,218,46 | |
| 14.10.2013 | 2213011089 | Autobusová doprava | 4500039878;4500042540 | CK AZAD, s.r.o., Medvedzie 148-29/11, Tvrdošín, 027 44, SK | 43792138 | 1,147,00 | |
| 11.10.2013 | 2213010497 | dodávka vody z VV a odvádzanie odpadových vôd VK | ZM/2011/0203 | Severoslovenské vodárne a kanalizác, Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 2,652,94 | |
| 11.10.2013 | 2213010495 | Zmluva o pripojení - elektr.komunik. | ZML/133/2010 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35848863 | 742,65 | |
| 11.10.2013 | 2113001212 | R2: Pstruša - Kriváň, overovanie podpisov ku KZ. | OBJ/6335/2013 | Obec Kriváň, Kriváň 441, Kriváň, 962 04, SK | 00320048 | 117,00 | |
| 11.10.2013 | 2213010540 | Oprava vozidla | 4500041353 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 160,00 |