Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2013 | 2213010491 | materiál | 4500041525 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 126,17 | |
| 08.10.2013 | 2213010493 | materiál | 4500041071 | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK | 32234708 | 680,00 | |
| 08.10.2013 | 2213010464 | odborná prehliadka strojov a zar. | 4500040960 | Igor Mráz - I.M.GAS, Dudvážska 35, Bratislava, 821 07, SK | 40012841 | 140,00 | |
| 08.10.2013 | 2213010465 | materiál | 4500041250 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 180,50 | |
| 08.10.2013 | 2213010466 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500041248 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 295,80 | |
| 08.10.2013 | 2213010467 | servisná prehliadka | 4500039140 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 574,27 | |
| 08.10.2013 | 2213010468 | oprava a údržba stavieb | 4500040090 | SAM-POL, s. r. o., Horelica 232, Čadca, 022 01, SK | 43967418 | 6,820,32 | |
| 08.10.2013 | 2213010470 | materiál | 4500040539 | ASIO-SK, s.r.o., 1. mája 1201, Bytča, 014 01, SK | 36368075 | 100,00 | |
| 08.10.2013 | 2213010472 | Oprava a údržba kopírovacieho stroja | 4500041394 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 77,40 | |
| 08.10.2013 | 2213010473 | pneuservis | 4500041326 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 17,24 |