Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2013 | 2113001264 | IP exteriérová kamera, GMTS, montáž. | 4500039085 | viritech, s.r.o., Rybničná 61/A, Bratislava, 831 06, SK | 46143769 | 1,880,00 | |
| 09.10.2013 | 2113001265 | Dodávka a montáž kamery na odpočívadlo Voznica. | 4500039082 | SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 35720905 | 2,509,00 | |
| 09.10.2013 | 2213010411 | vyúčtovanie zemného plynu za 09/2013 | ZM/2011/0500 | Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 14,803,89 | |
| 09.10.2013 | 2213010456 | Stravné lístky | 4500041692 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 16,626,60 | |
| 09.10.2013 | 2213010457 | Výmena gumokovového modulu na mostnom objekte | 4500040359 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 996,12 | |
| 09.10.2013 | 2213010583 | náhradné diely | 4500039047 | VIAPRO, s.r.o., Hodžova 20, Trnava, 917 01, SK | 36693693 | 944,20 | |
| 09.10.2013 | 2213010584 | náhradné diely | 4500039776 | VIAPRO, s.r.o., Hodžova 20, Trnava, 917 01, SK | 36693693 | 538,20 | |
| 09.10.2013 | 2213010585 | upratovanie | 4500041668 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK | 31367844 | 1,151,47 | |
| 09.10.2013 | 2213010586 | strážna služba | 4500041649 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,470,40 | |
| 09.10.2013 | 2213010587 | služby v obl. životného prostredia | 4500041526 | ENEX trade,s.r.o., Brnianska 10, Trenčín, 911 05, SK | 45600198 | 50,22 |