Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2013 | 2213010747 | Oprava vozidla | 4500041594 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 113,99 | |
| 09.10.2013 | 2213010757 | oprava a údržba CSS | 4500041965 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 25, SK | 31696945 | 574,38 | |
| 09.10.2013 | 2213010871 | Poplatok za údržbu SAP software - 1.10.-31.12.2013 | 4500042016 | SAP Slovensko s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 7,287,50 | |
| 09.10.2013 | 2213011024 | Dopravné gombíky | 4500039134 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 9,692,00 | |
| 09.10.2013 | 2213011029 | Oprava meteozariadenia | 4500036678 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 7,635,00 | |
| 09.10.2013 | 2213011030 | Výmena projekčnej lampy | 4500039823 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,280,28 | |
| 09.10.2013 | 2213011031 | Oprava rozvádzača | 4500035295 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,602,84 | |
| 09.10.2013 | 2213011032 | Oprava routra | 4500038334 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 965,71 | |
| 09.10.2013 | 2213011033 | Oprava automatického ovládania | 4500035288 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,381,53 | |
| 09.10.2013 | 2213011146 | materiál | 4500040641 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 840,00 |