Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2013 | 2213010469 | materiál | 4500040309 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 220,95 | |
| 07.10.2013 | 2213010664 | kontrola požiar.-tech. zariadení | 4500040101 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 588,00 | |
| 07.10.2013 | 2213010665 | materiál | 4500040320 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 264,24 | |
| 07.10.2013 | 2213010666 | strážna služba | 4500040212 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 2,138,40 | |
| 07.10.2013 | 2213010671 | oprava a údržba stavieb | 4500039915 | OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17310016 | 1,490,10 | |
| 07.10.2013 | 2213010734 | materiál | 4500042007 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 244,68 | |
| 07.10.2013 | 2213010681 | Tonery | 4500039885 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 3,066,00 | |
| 07.10.2013 | 2213010690 | Letenka - Ing. Chomová | 4500041287 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 366,00 | |
| 07.10.2013 | 2213010695 | asfaltová zmes | 4500040400 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 352,82 | |
| 07.10.2013 | 2213010696 | strážna služba | 4500040604 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 2,469,60 |