Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2013 | 2213010703 | náhradné diely | 4500041909 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 203,50 | |
| 07.10.2013 | 2213010706 | kancelárske potreby | 4500041396 | ASTAS, s.r.o., Poštová ulica 917, Galanta, 924 01, SK | 36224553 | 271,18 | |
| 07.10.2013 | 2213010726 | pracovný odev | 4500040807 | DUAL BP, s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35962135 | 243,46 | |
| 07.10.2013 | 2213010727 | technický plyn | 4500041976 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 79,30 | |
| 07.10.2013 | 2213010729 | posypová soľ | 4500041561 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 16,779,74 | |
| 07.10.2013 | 2213010730 | oprava a údržba stavieb | 4500035729 | Juraj Šiška - Extime, Bernolákova 681/29, Hlohovec, 920 01, SK | 43506003 | 4,483,00 | |
| 07.10.2013 | 2213010742 | Oprava prídlažby odvodňovacích žľabov | 4500032492 | Via - kom s.r.o., Lúčna 891/2, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 45472718 | 36,660,00 | |
| 07.10.2013 | 2213010760 | spotrebovaná el. energia | 4500041966 | Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, Prešov, 080 05, SK | 00327727 | 300,00 | |
| 07.10.2013 | 2213010764 | náhradné diely | 4500041272 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 874,90 | |
| 07.10.2013 | 2213010930 | materiál | 4500040740 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 17,32 |