Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2013 | 2213010333 | Strážna služba | 4500039652 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,606,40 | |
| 03.10.2013 | 2213010334 | Demontáž a pokládka PVC a kobercov | 4500040672 | Jozef Tkáčik - JOTKA, Čordákova 10, Košice-Sídlisko KVP, 040 11, SK | 32475837 | 977,21 | |
| 03.10.2013 | 2213010335 | Mesačný poplatok | 4500040217 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 | |
| 03.10.2013 | 2213010336 | Mesačný poplatok za pripojenie mobilnej jednotky | 4500040216 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 | |
| 03.10.2013 | 2213010353 | Bezpečnostné služby | 4500041122 | Royal Guard s.r.o., Priemyselná 8, Michalovce, 071 01, SK | 36860832 | 2,383,20 | |
| 03.10.2013 | 2213010354 | Analýza odpadovej vody | 4500038684 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 17,67 | |
| 03.10.2013 | 2213010355 | Mesačný poplatok za mobilnú jednotku | 4500041123 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 03.10.2013 | 2213010356 | Mesačný poplatok za mobilnú jednotku | 4500041652 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 217,41 | |
| 03.10.2013 | 2213010357 | Mesačný poplatok za mobilnú jednotku | 4500028012 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 233,02 | |
| 03.10.2013 | 2213010358 | Mesačný poplatok za mobilnú jednotku | 4500028011 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 |