Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2013 | 2113001156 | R1 Lehota - most ev. č. 51-114a - bezdilatačný styk | ZM/2013/0276 | Chemkostav, a.s., Priemyselná 3931, Michalovce, 071 01, SK | 36191892 | 148,966,32 | |
| 04.10.2013 | 2113001162 | mpv | OBJ/66613/2012 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 796,65 | |
| 04.10.2013 | 2113001163 | mpv | 1024/2011 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 2,240,59 | |
| 04.10.2013 | 2113001164 | mpv | OBJ/1022/2011 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 149,37 | |
| 04.10.2013 | 2113001165 | mpv | OBJ/1020/2011 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 451,72 | |
| 04.10.2013 | 2113001166 | mpv | 2569/2008 | JAKZ, a.s., Záborského 2, Martin, 036 45, SK | 36650951 | 117,73 | |
| 04.10.2013 | 2113001169 | vypracovanie plánu BOZP a výkon činnosti koordinátora BOZP | 74694/2012 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 2,376,00 | |
| 04.10.2013 | 2113001170 | výkon koordinátora BOZP na stavbe D1 Studenec Beharovce, dopracovanie križovatky Beharovce | 15220/2013 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 554,80 | |
| 04.10.2013 | 2113001171 | koordinátor BOZP | OBJ/7868/2013 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 1,000,00 | |
| 04.10.2013 | 3013000416 | Úhrada za povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia | 4500041338 | Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK | 30844355 | 11,34 |