Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2013 | 2213010200 | Pranie bielizne | 4500040957 | Zberňa prádla-Oľga Červenická, Stupavská 1311/99, Malacky, 901 01, SK | 34910255 | 131,54 | |
| 02.10.2013 | 2213010201 | Dierovacie kliešte | 4500040653 | do-domu.sk, s.r.o., Limbová 3054/2, Žilina, 010 07, SK | 46075712 | 850,00 | |
| 02.10.2013 | 2213010202 | Údržba a oprava osvetlenia | 4500041021 | KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK | 36595845 | 3,810,10 | |
| 02.10.2013 | 2213010203 | Kamenivo | 4500039107;4500041168 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 3,183,15 | |
| 02.10.2013 | 2213010204 | Náter mostného objektu | 4500038046 | KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK | 36595845 | 14,931,00 | |
| 02.10.2013 | 2213010205 | Betón | 4500041101 | TBG Doprastav, a.s., Mlynské Nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 36283801 | 61,50 | |
| 02.10.2013 | 2213010206 | Náhradné diely | 4500040919 | STABO, s.r.o., Príboj 558, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 31620582 | 1,392,79 | |
| 02.10.2013 | 2213010207 | Sevisná prehliadka vozidla | 4500040920 | STABO, s.r.o., Príboj 558, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 31620582 | 2,331,22 | |
| 02.10.2013 | 2213010212 | Náhradné diely | 4500040802 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 306,51 | |
| 02.10.2013 | 2213010298 | Oprava kamery | 4500038338 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 3,552,90 |