Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2013 | 2213010356 | Mesačný poplatok za mobilnú jednotku | 4500041652 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 217,41 | |
| 03.10.2013 | 2213010357 | Mesačný poplatok za mobilnú jednotku | 4500028012 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 233,02 | |
| 03.10.2013 | 2213010358 | Mesačný poplatok za mobilnú jednotku | 4500028011 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 03.10.2013 | 2213010190 | Mesačná kontrola EPS | 4500040042 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 289,00 | |
| 03.10.2013 | 2213010191 | Mesačná kontrola EPS | 4500040048 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 55,00 | |
| 03.10.2013 | 2213010192 | Kancelárske potreby | 4500040874 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 125,41 | |
| 03.10.2013 | 2213010360 | Mesačný poplatok za mobilnú jednotku | 4500028013 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 03.10.2013 | 2213010395 | Mesačný poplatok za pripojenie | 4500039856 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 198,18 | |
| 03.10.2013 | 2213010406 | poplatok za pripojenie | 4500041698 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 50,45 | |
| 03.10.2013 | 2213010474 | Nájom časti polyfunkčného domu | 4500041718 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 4,002,00 |