Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2013 | 2213009758 | Ložisko | 4500040103 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 280,28 | |
| 24.09.2013 | 2213009759 | Náhradné diely | 4500040751 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 335,00 | |
| 24.09.2013 | 2213009760 | Materiál | 4500040747 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 151,89 | |
| 24.09.2013 | 2213009778 | upratovacie práce | 4500040646 | Radoslav Krajči - CLEANERS, Sládkovičova 1306/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46740724 | 348,00 | |
| 24.09.2013 | 2213009785 | posypová soľ | 4500040666;4500040668;4500040670;4500040671 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 61,695,70 | |
| 24.09.2013 | 2213009810 | servisné práce | 4500039748 | MÚRCASS s.r.o., Tajovského 6, Košice, 040 01, SK | 36168688 | 295,00 | |
| 24.09.2013 | 2213009828 | materiál | 4500040227;4500040361 | PK Doprastav,a.s., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK | 35697814 | 139,57 | |
| 24.09.2013 | 2213009834 | plech | 4500040524 | Ing. Dušan Rodák - SIGMATECH TRNAVA, Štúrova 6, Trnava, 917 01, SK | 17672546 | 139,20 | |
| 24.09.2013 | 2213009836 | deratizácia a dezinsekcia | 4500040580 | Grman Jaroslav - firma DDD Activ, Jurigovo námestie 9, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK | 30168236 | 164,00 | |
| 24.09.2013 | 2213009846 | materiál | 4500040000 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 220,00 |