Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2013 | 2213009808 | Oprava vozidla | 4500040068 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 114,00 | |
| 12.09.2013 | 2213010151 | Doplnenie antény na dispečingu | 4500038584 | LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK | 44515961 | 527,80 | |
| 12.09.2013 | 2213010152 | Likvidácia odpadu | 4500039067 | EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, 851 01, SK | 31376134 | 239,46 | |
| 12.09.2013 | 2213009295 | Rámcová dohoda - poštové služby | ZM/2012/0403 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 516,57 | |
| 12.09.2013 | 2213009664 | Pokládka ochrannej vrstvy hydroizolácie | 4500039713 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 3,086,77 | |
| 12.09.2013 | 2213009665 | Pokládka ochrannej vrstvy hydroizolácie | 4500039164 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 21,488,67 | |
| 11.09.2013 | 2213009774 | Odborný technický dozor pre zabezpečenie pracoviska | 4500035061 | ŽSR - GR, SMSÚ - ŽTS Topoľčany, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 920,05 | |
| 11.09.2013 | 2113001055 | dopracovanie DP | OBJ/44713/2013 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 9,216,00 | |
| 11.09.2013 | 2213009250 | Zmluva o pripojení - elektr.komunik. | ZML/133/2010 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35848863 | 735,51 | |
| 11.09.2013 | 2213009249 | Rámcová dohoda - poštové služby | ZM/2012/0403 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 4,840,22 |