Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2013 | 2213009098 | Strážna služba | 4500038379 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,068,32 | |
| 06.09.2013 | 2213009100 | Upratovacie služby | 4500038359 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 950,00 | |
| 06.09.2013 | 2213009086 | Stravné lístky | 4500039608 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,800,00 | |
| 06.09.2013 | 2213009101 | Odkalenie nádrži a revízia indikačných prístrojov | 4500039533 | EKO - FBB s.r.o., Lúčna 1055, Vranov nad Topľou, 093 01, SK | 36471950 | 1,177,00 | |
| 06.09.2013 | 2213009103 | Stravné lístky | 4500039473 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,600,00 | |
| 06.09.2013 | 2213009105 | Strážna služba | 4500039578 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,716,34 | |
| 06.09.2013 | 2213009106 | Schránka na kľúče | 4500037140 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 30,60 | |
| 06.09.2013 | 2213009107 | Náhradné diely | 4500039678 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 1,417,48 | |
| 06.09.2013 | 2213009112 | Hadice | 4500039667 | Dušan Hrnčír-TERMOSAN, Poľná 1, Trnava, 917 00, SK | 33196435 | 133,64 | |
| 06.09.2013 | 2213009113 | Stravné lístky | 4500039910 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,193,20 |