Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2013 | 2213009479 | školenie zamestnancov | 4500039786 | Jozef Kasan, Cintorínska 31, Nová Baňa, 968 01, SK | 33330280 | 70,00 | |
| 11.09.2013 | 2213009500 | Servisná prehliadka | 4500038774 | Danubiaservice a.s., Rožňavská 30, Bratislava, 821 04, SK | 31397549 | 192,68 | |
| 11.09.2013 | 2213009501 | Dodanie projektovej dokumentácie | 4500038212 | Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK | 35937467 | 984,00 | |
| 11.09.2013 | 2213009502 | Dodanie projektovej dokumentácie | 4500038213 | Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK | 35937467 | 965,00 | |
| 11.09.2013 | 2213009504 | Dodanie projektovej dokumentácie | 4500038215 | Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK | 35937467 | 971,90 | |
| 11.09.2013 | 2213009588 | servisné práce | 4500040476 | Safety-Kleen Slovakia,s.r.o., Nádražná 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 31441963 | 630,85 | |
| 11.09.2013 | 2113001066 | 4500036638 | Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK | 35937467 | 417,00 | ||
| 11.09.2013 | 2213010070 | Letenka - p. Kocianová | 4500040435 | ETN Slovakia, spol. s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK | 31379508 | 578,10 | |
| 11.09.2013 | 2213010071 | Letenka - p. Kašík | 4500040457 | ETN Slovakia, spol. s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK | 31379508 | 498,10 | |
| 11.09.2013 | 2113001242 | Vypracovanie GP | 58335/2013 | GEOPOZ, s.r.o., Komenského 10C, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31628826 | 300,00 |