Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2013 | 2213009319 | Náhradné diely | 4500040010 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 821,20 | |
| 10.09.2013 | 2213009323 | Hygienický materiál | 4500039980 | Alžbeta Tóthová Dovtotex, Fraňa Kráľa 4, Šaľa, 927 01, SK | 32351712 | 846,00 | |
| 10.09.2013 | 2213009325 | Materiál | 4500039982 | HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK | 36267091 | 74,36 | |
| 10.09.2013 | 2213009343 | Stravné lístky | 4500039437;4500039438 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,298,00 | |
| 10.09.2013 | 2213009360 | Stravné lístky | 4500039638 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,255,00 | |
| 10.09.2013 | 2213009326 | Zneškodnenie odpadu | 4500039994 | AVE Jasov s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 43853005 | 141,27 | |
| 10.09.2013 | 2213009327 | Pneumatiky | 4500039219 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 70,11 | |
| 10.09.2013 | 2213009332 | ochranný prac. odev | 4500038176 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 808,98 | |
| 10.09.2013 | 2213009333 | znalecký posudok | 4500038636 | Ústav stavebnej ekonomiky, Miletičova 21, Bratislava, 821 09, SK | 36746916 | 604,18 | |
| 10.09.2013 | 2213009334 | školenie zamestnancov | 4500039969 | BB PREVENT, s.r.o., Sladkovičova 40, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 94,80 |