Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2013 | 2213009328 | odber stravných lístkov | 4500039609 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 3,636,00 | |
| 04.09.2013 | 2213009235 | Základné nájomné | 4500040148 | Apollo Business Center v.o.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, 821 09, SK | 35856386 | 294,061,80 | |
| 04.09.2013 | 3013000392 | poplatok za komun. odpady | 4500039979 | Obec Štós, Štós 143, Štós, 044 26, SK | 324795 | 132,00 | |
| 04.09.2013 | 2213008973 | Likvidácia odpadu | 4500039005 | EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, 851 01, SK | 31376134 | 2,148,12 | |
| 04.09.2013 | 2213008974 | Tankovací čip | 4500039171 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 257,80 | |
| 04.09.2013 | 2213008975 | Hygienické potreby | 4500039042 | DUAL BP s.r.o., Galvaniho 2/A, Bratislava V, 821 04, SK | 35962135 | 361,08 | |
| 04.09.2013 | 2213008976 | Servis vozidla | 4500039383 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 267,00 | |
| 04.09.2013 | 2213008977 | Strážna služba | 4500039861 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 6,428,16 | |
| 04.09.2013 | 2213008979 | Dopravné služby | 4500038564 | Radovan Knap - 4U, Štefánikova 1258/50, Kúty, 908 01, SK | 37174754 | 320,00 | |
| 04.09.2013 | 2213008981 | Stráženie objektu | 4500037277 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 2,745,73 |