Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2013 | 2113001018 | výkon koordinátora BOZP na stavbe D1 Studenec Beharovce, dopracovanie križovatky Beharovce | OBJ/15220/2013 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 554,80 | |
| 04.09.2013 | 2113001025 | 4500013879 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK | 34112103 | 21,255,10 | ||
| 04.09.2013 | 2113001039 | ZP | OBJ/57405/2013 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 299,85 | |
| 04.09.2013 | 2213009398 | Oprava modemu | 4500039235 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 2,853,16 | |
| 04.09.2013 | 2213009399 | Oprava ventilátora v rozvádzači | 4500039248 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 265,01 | |
| 04.09.2013 | 2213009140 | Servisné práce | 4500039386 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 27,00 | |
| 04.09.2013 | 2213009302 | materiál | 4500039560 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 96,72 | |
| 04.09.2013 | 2213009967 | Služby PCO a HZZ tunel Sitina severný portál | 4500040304 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 | |
| 04.09.2013 | 2213009970 | Služby PCO a HZZ tunel Sitina južný portál | 4500040303 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 | |
| 04.09.2013 | 2213009431 | Oprava vozidla | 4500038144 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 239,04 |