Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2013 | 2213009156 | materiál | 4500039836 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 119,28 | |
| 05.09.2013 | 2213009157 | náhradné diely | 4500039803 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 03, SK | 35900008 | 250,00 | |
| 05.09.2013 | 2213009174 | materiál | 4500039478 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 998,69 | |
| 05.09.2013 | 2213009230 | Letenka - Chomová Viktória | 4500039492 | ETN Slovakia, spol. s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK | 31379508 | 468,10 | |
| 05.09.2013 | 2213009231 | Letenka - Anna Holásková | 4500039493 | ETN Slovakia, spol. s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK | 31379508 | 468,10 | |
| 05.09.2013 | 2213009232 | Letenka - Micková Lucia | 4500039494 | ETN Slovakia, spol. s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK | 31379508 | 468,10 | |
| 05.09.2013 | 2213009239 | Zrnková káva | 4500039697 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 4,48 | |
| 05.09.2013 | 2213009240 | Oprava komína | 4500036873 | Delphia s. r. o., Búdkova cesta 3, Bratislava,, 811 04, SK | 44505736 | 578,00 | |
| 05.09.2013 | 2213009251 | Strážna služba | 4500038302;4500040150 | SHIELD, spol. s r.o., A. Kmeťa 5, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 3,708,00 | |
| 05.09.2013 | 2213009289 | strážna služba | 4500039976 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,693,28 |