Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2013 | 2213008996 | Materiál | 4500039559 | Ivan ZUZIN - TECHNIK, Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 14447886 | 40,14 | |
| 04.09.2013 | 2213009006 | Oprava vozidla | 4500039344 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 233,43 | |
| 04.09.2013 | 3013000389 | poplatok za komun. odpady | 4500034837 | Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11, SK | 00691135 | 324,33 | |
| 04.09.2013 | 2213009236 | Spoločné prevádzkové náklady | 4500040149 | Apollo Property Managenemt, s.r.o., Mlynské Nivy 45, Bratislava V, 821 09, SK | 35868538 | 65,167,29 | |
| 04.09.2013 | 2213008980 | Stravné lístky | 4500039479 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 9,200,00 | |
| 04.09.2013 | 2213009008 | Nápojové poukážky | 4500039698 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 163,80 | |
| 04.09.2013 | 2213009010 | Technik PO a BOZP | 4500039234 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 | |
| 04.09.2013 | 2213009011 | Materiál | 4500039387 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 48,90 | |
| 04.09.2013 | 2213009013 | Servis vozidla | 4500039468 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 290,73 | |
| 04.09.2013 | 2213009015 | Vypracovanie projektu | 4500037770 | AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK | 35860073 | 980,00 |