Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2013 | 2213009967 | Služby PCO a HZZ tunel Sitina severný portál | 4500040304 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 | |
| 04.09.2013 | 2213009970 | Služby PCO a HZZ tunel Sitina južný portál | 4500040303 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 | |
| 04.09.2013 | 2213009431 | Oprava vozidla | 4500038144 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 239,04 | |
| 04.09.2013 | 2213009435 | Oprava vozidla | 4500039563 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 161,68 | |
| 04.09.2013 | 2213009436 | Oprava vozidla | 4500037078 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 337,72 | |
| 04.09.2013 | 2213009477 | servisné práce | 4500040023 | MICROWELL, spol. s r.o., SNP 2018/42, Šaľa, 927 01, SK | 31414249 | 63,00 | |
| 04.09.2013 | 2213009418 | Stavebné práce - opravy vozoviek | 4500033170 | CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK | 34128344 | 91,527,22 | |
| 04.09.2013 | 2213009419 | Stavebné práce - opravy vozoviek | 4500035518 | CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK | 34128344 | 3,738,95 | |
| 04.09.2013 | 2213009421 | Stavebné práce - opravy vozoviek | 4500035431 | CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK | 34128344 | 433,536,51 | |
| 04.09.2013 | 2113001019 | Objednávka ZP pre DZ+RZ v k.ú. Spišské Podhradie | OBJ/54779/2013 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 678,75 |