Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | 2224012843 | oprava miešacieho zar. | 4500241665 | IMEX Pumpy, s.r.o., Nitrianska 54, Hlohovec, 920 01, SK | 36242811 | 9,628,00 | |
| 08.11.2024 | 2224012847 | Kybernetická bezpečnosť 2024 | 4500241820 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK | 31592503 | 1,007,25 | |
| 08.11.2024 | 2224012847 | Kybernetická bezpečnosť 2024 | 4500241820 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK | 31592503 | 1,007,25 | |
| 08.11.2024 | 2224012848 | Ročná správa | ZM/2023/0067 | 4500236114 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 8,600,00 |
| 08.11.2024 | 2224012849 | oprava BA599MD | 4500245189 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 2,895,20 | |
| 08.11.2024 | 2224012848 | Ročná správa | ZM/2023/0067 | 4500236114 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 8,600,00 |
| 08.11.2024 | 2224012850 | provízia z predaja eDZ 10/24 | ZM/2024/0097 | 4500246503 | JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK | 31332251 | 45,22 |
| 08.11.2024 | 2224012849 | oprava BA599MD | 4500245189 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 2,895,20 | |
| 08.11.2024 | 2224012851 | servis BT075CZ | 4500245779 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 1,768,14 | |
| 08.11.2024 | 2224012852 | zhromaždenie, triedenie odpadu | 4500245587 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 335,44 |