Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2013 | 2113001094 | mpv | 22127/2012 | Stollár Oliver, Hornočermánska 70, Nitra, 949 01, SK | 913220 | 61,10 | |
| 28.08.2013 | 2113001095 | mpv | 22067/2012 | Stollár Oliver, Hornočermánska 70, Nitra, 949 01, SK | 913220 | 1,136,78 | |
| 27.08.2013 | 2213008753 | spotreba vody | ZM/2011/0253 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,098,37 | |
| 27.08.2013 | 2213008752 | Výmena harddisku | 4500039450 | LANET spol. s r.o., Šustekova 27, Bratislava, 851 04, SK | 35777150 | 299,00 | |
| 27.08.2013 | 2213008754 | dodávka pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 926,17 | |
| 27.08.2013 | 2213008755 | dodávka pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 108,34 | |
| 27.08.2013 | 2213008788 | Posypová soľ | 4500039384 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 6,568,61 | |
| 27.08.2013 | 2213008789 | Posypová soľ | 4500039339 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 16,295,41 | |
| 27.08.2013 | 2213008790 | Posypová soľ | 4500039331 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 2,894,08 | |
| 27.08.2013 | 2213008795 | Asfaltová emulzia | 4500038639 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 545,00 |