Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2013 | 2213008806 | oprava a údržba zariadení | 4500035384 | Jozef Hupka - AQUIPUR, Röntgenova 12, Bratislava, 851 01, SK | 36910481 | 349,00 | |
| 27.08.2013 | 2213008807 | Náhradné diely | 4500039180 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 464,00 | |
| 27.08.2013 | 2213008810 | Oprava vozidla | 4500039254 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 106,48 | |
| 27.08.2013 | 2213008813 | Odborná prehliadka a skúška EPS | 4500037252 | D+K ALARM, s.r.o., Ďumbierská 25, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 974,44 | |
| 27.08.2013 | 2213008794 | Stravné lístky | 4500039336 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 303,80 | |
| 27.08.2013 | 2213008811 | Stravné lístky | 4500039275 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 18,20 | |
| 27.08.2013 | 2213008883 | farba | 4500039154 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 110,07 | |
| 27.08.2013 | 2213008888 | dopravné značky | 4500038949 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,467,00 | |
| 27.08.2013 | 2213008899 | materiál | 4500039378 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376043 | 107,01 | |
| 27.08.2013 | 2213008900 | materiál | 4500039379 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 317,49 |