Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2013 | 2213008044 | Oprava vozidla | 4500038579 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 708,52 | |
| 06.08.2013 | 2213008046 | Prekládka elektrických vedení | 4500037713 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 462,50 | |
| 06.08.2013 | 2213008047 | Náhradné diely | 4500038573 | AGRICOM, s.r.o. Košice, pri Nižnej Hutke 952, Košice, 040 18, SK | 31654151 | 99,00 | |
| 06.08.2013 | 2213008048 | Postreky | 4500038214 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 4,200,00 | |
| 06.08.2013 | 2213008049 | Hygienický materiál | 4500036933 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 29,17 | |
| 06.08.2013 | 2213008050 | Hygienický materiál | 4500037653 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 567,55 | |
| 06.08.2013 | 2213008051 | Služba pre zaisťovanie ochrany pred požiarmi | 4500028015 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 46,47 | |
| 06.08.2013 | 2213008052 | Upratovacie a čistiace práce | 4500037096 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 | |
| 06.08.2013 | 2213008053 | Autosúčiastky | 4500038610 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 501,94 | |
| 06.08.2013 | 2213008055 | Zaistenie ochrany a ostrahy na hraničnom priechode | 4500037126 | ES Security, s. r. o., Šustekova 45, Bratislava, 851 04, SK | 36814512 | 3,720,00 |