Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2013 | 2213008543 | Oprava technického zariadenia tunela Branisko | 4500035237 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 147,93 | |
| 06.08.2013 | 2213008526 | oprava a údržba stroja | 4500038594 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 6,276,93 | |
| 06.08.2013 | 2213008943 | Údržba a oprava ISD - tunel Branisko | 4500039232 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 790,16 | |
| 06.08.2013 | 2213008946 | Mesačný poplatok PS - tunel Sitina | 4500039242 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 | |
| 06.08.2013 | 2213008384 | servis a údržba ISD | 4500038305 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 756,87 | |
| 06.08.2013 | 2213008097 | Oprava vozoviek | 4500035756 | SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 164,556,24 | |
| 06.08.2013 | 2213008331 | upratovacie práce | 4500036906 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 950,00 | |
| 06.08.2013 | 2213009598 | oprava a údržba zariadení | 4500036365 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 1,653,06 | |
| 06.08.2013 | 2213008474 | Vypracovanie rozborovej úlohy \"Prevádzková dokumentácia tunelov\" | 4500029608 | Basler &Hofmann Slovakia, s.r.o., Panenská 13, Bratislava, 811 03, SK | 35925621 | 9,225,00 | |
| 06.08.2013 | 2213008475 | Oprava interfejsovej karty na meteostanici | 4500035141 | VENDEX, s.r.o., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 31345573 | 7,227,24 |