Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2013 | 2213008832 | Materiál | 4500039231 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 110,63 | |
| 30.08.2013 | 2213008834 | Drvené kamenivo | 4500038548 | Kameňolom SOKOLEC, s.r.o., Bzenica 1, Bzenica, 966 01, SK | 36023574 | 82,34 | |
| 30.08.2013 | 2213008842 | oprava a údržba auta | 4500039289 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 186,48 | |
| 30.08.2013 | 2213009413 | Oprava vozovky diaľnice | 4500035031 | SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 30,627,19 | |
| 30.08.2013 | 2213009416 | Oprava vozovky diaľnice | 4500034430 | SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 248,371,10 | |
| 30.08.2013 | 2213009599 | oprava a údržba zariadení | 4500040305 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 710,06 | |
| 30.08.2013 | 2213008845 | oprava a údržba auta | 4500039486 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 351,59 | |
| 30.08.2013 | 2213008889 | materiál | 4500039484 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 257,20 | |
| 30.08.2013 | 2213008890 | materiál | 4500039107 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 1,462,83 | |
| 30.08.2013 | 2213008905 | technik PO a BP | 4500028392 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |