Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2013 | 2213007791 | vrecia na odpad | 4500036415 | ALUFIX SLOVAKIA, s.r.o., Partizánska 13, Bratislava, 811 03, SK | 31593135 | 262,08 | |
| 29.07.2013 | 2213007792 | pracovná obuv | 4500035407 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 710,00 | |
| 29.07.2013 | 2213007793 | ošetrenie trávnikov | 4500037523 | Ing. Daniel Csonka, Markušovská cesta 38, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 11953403 | 864,00 | |
| 29.07.2013 | 2213007794 | oprava a údržba auta | 4500037348 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 822,00 | |
| 29.07.2013 | 2213007795 | plastová tabuľa | 4500037717 | Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, Kukučínova 4256, Poprad, 058 01, SK | 31675859 | 18,40 | |
| 29.07.2013 | 2213007796 | materiál | 4500036677 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 243,01 | |
| 29.07.2013 | 2213007802 | kancelárske potreby | 4500038157 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 27,08 | |
| 29.07.2013 | 2213007803 | pneumatiky | 4500037242 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,929,16 | |
| 29.07.2013 | 2213007809 | materiál | 4500036806 | S.K.Industrietechnik s.r.o., Vácka 4115/16, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 31610528 | 80,00 | |
| 29.07.2013 | 2213007801 | technický plyn | 4500038440 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 241,44 |