Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2013 | 2213007778 | kefy na zamet. vozidlo | 4500037797 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 140,00 | |
| 26.07.2013 | 2213007779 | odborné prehliadky strojov | 4500035438 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 1,609,00 | |
| 26.07.2013 | 2213007780 | oprava a údržba stroja | 4500037705 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 810,48 | |
| 26.07.2013 | 2213007781 | materiál | 4500037069 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,749,30 | |
| 26.07.2013 | 2213007782 | havarijná súprava | 4500037896 | HYDRAULIKA Janáč s.r.o., Čerešňová 695/17, Špačince, 919 51, SK | 47124393 | 380,00 | |
| 26.07.2013 | 2213007783 | stavebné práce | 4500037272 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 16,239,24 | |
| 26.07.2013 | 2213007798 | servisné práce | 4500037946 | Vokup klim s.r.o., Šebastovská 4, Prešov, 080 06, SK | 36652121 | 297,35 | |
| 26.07.2013 | 2213007799 | oprava komína | 4500038444 | Kominárstvo Ružomberok, s.r.o., Na Kopanici 1435/37, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36416762 | 284,20 | |
| 26.07.2013 | 2213007800 | materiál | 4500036966 | GROSSA NOVA s.r.o., Dlhá 4, Nitra, 949 01, SK | 36024210 | 1,278,00 | |
| 26.07.2013 | 2213007812 | oprava garáž. brány | 4500037530 | DS mont a.s., Bratislavská cesta 41, Žilina, 010 01, SK | 31604323 | 1,316,81 |