Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2013 | 2213007740 | potraviny | 4500038002 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 296,76 | |
| 25.07.2013 | 2213007741 | potraviny | 4500038017 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 87,80 | |
| 25.07.2013 | 2213007742 | tovar | 4500038096 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 153,47 | |
| 25.07.2013 | 2213007758 | oprava a údržba auta | 4500037520 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 279,20 | |
| 25.07.2013 | 2213007759 | oprava a údržba auta | 4500037620 | DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK | 00167436 | 204,20 | |
| 25.07.2013 | 2213007807 | odber stravných lístkov | 4500038136 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,900,00 | |
| 25.07.2013 | 2113000853 | ZoD - D1 Sverepec - Vrtižer, 1. úsek, II. Etapa | ZML/434/2010 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 186,350,27 | |
| 25.07.2013 | 2213008018 | materiál | 4500037917 | KOLEX, s.r.o., Janka Kráľa 27, Nitra, 949 01, SK | 31437273 | 294,00 | |
| 25.07.2013 | 2113000854 | ZoD - R4 Košice Milhosť | ZML/751/2010 | SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 2,512,960,63 | |
| 25.07.2013 | 2113000855 | OBJ ZP | OBJ/44717/2013 | Vagaš Martin, Furčianska 19, Košice, 040 14, SK | 1024479753 | 163,38 |