Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2013 | 2213007719 | pneuservis | 4500037992 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 7,62 | |
| 24.07.2013 | 2213007720 | pneuservis | 4500038001 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 10,26 | |
| 24.07.2013 | 2213007721 | pneuservis | 4500037993 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 7,92 | |
| 24.07.2013 | 2213007749 | mobilný telefón | 4500037695 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 140,83 | |
| 24.07.2013 | 2113000852 | Zmluva o výkone činnosti stavebno-technického dozoru pre D1 Jablonov - Studenec | ZML/445/2010 | AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK | 35860073 | 2,817,70 | |
| 24.07.2013 | 2213007765 | oprava a údržba auta | 4500036725 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 578,21 | |
| 24.07.2013 | 2213007766 | oprava a údržba auta | 4500036722 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 992,77 | |
| 24.07.2013 | 2213007797 | služby | 4500037323 | BEFARE 777,spol.s r.o., Mliekarenská 10, Bratislava, 821 09, SK | 30775612 | 117,54 | |
| 24.07.2013 | 2213007879 | Oprava vozidla | 4500037622 | DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK | 00167436 | 246,61 | |
| 24.07.2013 | 2213007881 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 4500032484 | FIDOP s.r.o., Jánošíkova 21, Žilina, 010 01, SK | 36394343 | 2,260,00 |